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¿Cómo reenvío el correo de la factura a mi cliente?

Paso 1: Acceso a Facturas de venta

  1. Una vez dentro del sistema de FacturaSoft, dirígete al menú superior y selecciona la opción FacturaSoft.
  2. Selecciona el módulo de Facturación Electrónica → Facturas de venta.

Paso 2: Filtra para encontrar el comprobante:

  1. Haz clic en la opción Filtrar ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.
  2. Aplica los filtros necesarios (número de documento, cliente, rango de fechas, etc.) para localizar el comprobante específico del cual deseas reenviar el correo.
  3. Una vez que hayas completado los filtros necesarios, haz clic en el botón Buscar para localizar el comprobante.

Paso 3: Edita el comprobante:

  1. Una vez que encuentres el comprobante que deseas anular, haz clic en la opción Editar para acceder a la vista detallada del documento.

Paso 4: Reenvía el correo de la factura

Desplázate hacia la parte inferior de la pantalla, hasta donde se encuentra el campo para ingresar la dirección de correo electrónico.

  1. Ingresa la dirección de correo:
    • En el campo correspondiente, escribe la dirección de correo electrónico a la que deseas reenviar la factura.
    • Asegúrate de que el correo esté escrito correctamente para evitar errores de entrega.
  2. Haz clic en el botón “Reenviar”:
    • Una vez ingresada la dirección de correo, haz clic en el botón “Reenviar” para enviar la factura al cliente.