Paso 1: Acceso a Facturas de venta
- Una vez dentro del sistema de FacturaSoft, dirígete al menú superior y selecciona la opción FacturaSoft.
- Selecciona el módulo de Facturación Electrónica → Facturas de venta.

Paso 2: Filtra para encontrar el comprobante:
- Haz clic en la opción Filtrar ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.
- Aplica los filtros necesarios (número de documento, cliente, rango de fechas, etc.) para localizar el comprobante específico del cual deseas reenviar el correo.
- Una vez que hayas completado los filtros necesarios, haz clic en el botón Buscar para localizar el comprobante.

Paso 3: Edita el comprobante:
- Una vez que encuentres el comprobante que deseas anular, haz clic en la opción Editar para acceder a la vista detallada del documento.

Paso 4: Reenvía el correo de la factura
Desplázate hacia la parte inferior de la pantalla, hasta donde se encuentra el campo para ingresar la dirección de correo electrónico.
- Ingresa la dirección de correo:
- En el campo correspondiente, escribe la dirección de correo electrónico a la que deseas reenviar la factura.
- Asegúrate de que el correo esté escrito correctamente para evitar errores de entrega.
- Haz clic en el botón “Reenviar”:
- Una vez ingresada la dirección de correo, haz clic en el botón “Reenviar” para enviar la factura al cliente.
